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永安監(jiān)﹝2016﹞11號　

各縣區(qū)、管理區(qū)、經(jīng)開區(qū)安監(jiān)局，局機關(guān)各科室，支隊、中心：　

《永州市安監(jiān)局2016年度行政執(zhí)法工作計劃》已經(jīng)市安監(jiān)局局務(wù)會審議并報市人民政府批準，現(xiàn)印發(fā)給你們，同時提出如下要求，請一并認真抓好貫徹落實。　

一、根據(jù)法定權(quán)限和本地實際，依法、科學(xué)、合理編制本年度安全監(jiān)管執(zhí)法計劃。請各縣區(qū)安監(jiān)局對照市局計劃內(nèi)容，認真制定本級本年度行政執(zhí)法工作計劃，報同級政府批準后執(zhí)行?？h級安監(jiān)局應(yīng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道安監(jiān)站（辦）年度行政檢查計劃的執(zhí)行情況進行抽查，制訂本級對下級行政檢查工作雙隨機抽查計劃?？h區(qū)安監(jiān)局執(zhí)法大隊可根據(jù)本級職責(zé)規(guī)定和實際編制計劃。　

二、按照“分層級、分類別、全對接”的要求，逐級對編制的年度行政檢查計劃對象進行有機銜接。縣區(qū)安監(jiān)局依法對本轄區(qū)內(nèi)省、市安監(jiān)局直接納入檢查對象名錄之外的生產(chǎn)經(jīng)營單位進行檢查，其余由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、開發(fā)區(qū)、園區(qū)、農(nóng)（林）場負責(zé)編制年度行政檢查計劃，經(jīng)單位批準后由所屬安全監(jiān)管機構(gòu)負責(zé)實施?！?/p>

三、按照隨機抽查原則，編制對下級機關(guān)執(zhí)行行政檢查計劃情況的“雙隨機”抽查計劃。對縣區(qū)安監(jiān)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和街道辦事處及開發(fā)區(qū)、園區(qū)、農(nóng)場、林場等人民政府派出機關(guān)安全監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)的行政檢查，采取“雙隨機”即隨機抽查確定檢查人員、隨機抽查確定被檢企業(yè)的暗訪暗查方法，采取不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不要陪同和直插基層、直插生產(chǎn)經(jīng)營單位現(xiàn)場的方式進行，并及時對抽查情況進行綜合和通報?！?/p>

四、依據(jù)法定的綜合監(jiān)管職責(zé)，做好同級政府有關(guān)部門和下級政府組織執(zhí)法計劃編制和實施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作?？h區(qū)安監(jiān)局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、開發(fā)區(qū)、園區(qū)、農(nóng)（林）場安全監(jiān)管機構(gòu)要認真履行綜合監(jiān)管職責(zé)，根據(jù)“誰主管、誰監(jiān)管”、“誰許可審批、誰監(jiān)管”的原則，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)同級人民政府負有安全監(jiān)管職責(zé)的部門（機構(gòu)）根據(jù)《安全生產(chǎn)法》和其他法律、行政法規(guī)授權(quán)規(guī)定對有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)檢查編制行政檢查計劃，必要時對轄區(qū)內(nèi)各級各部門編制計劃的對象進行協(xié)調(diào)和分工；對同一檢查對象有安全監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)交集的，應(yīng)積極探索聯(lián)合檢查機制?！?/p>

五、請各縣區(qū)安監(jiān)局于2016年3月30日前將本年度執(zhí)法計劃提交市局備案，并將列入縣區(qū)安監(jiān)局本年度行政檢查計劃的對象，分類匯總上報市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊，以建立抽查下級行政檢查企業(yè)數(shù)據(jù)庫。　

六、各縣區(qū)安監(jiān)局要加強對所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、開發(fā)區(qū)及園區(qū)管委會、農(nóng)場、林場安監(jiān)機構(gòu)開展行政檢查計劃執(zhí)行情況的工作調(diào)度，于每季度末前向市安監(jiān)局執(zhí)法支隊報送季度工作情況，11月30日前報送全年工作總結(jié)?！?/p>

電話：0746－8360835　郵箱：yzsajjzfzd＠163．com?！?/p>

永州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局　

2016年3月17日　

永州市安監(jiān)局2016年度行政執(zhí)法工作計劃　

根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《湖南省安全生產(chǎn)條例》、《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于加強安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法的實施意見》（湘政辦發(fā)〔2015〕101號）、《湖南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機關(guān)行政檢查暫行辦法》，并結(jié)合實際特編制2016年度市局行政執(zhí)法計劃。　

一、指導(dǎo)思想　

通過計劃執(zhí)法，劃定職責(zé)邊線、明確執(zhí)法任務(wù)、落實監(jiān)管責(zé)任，強化安全生產(chǎn)行政執(zhí)法，促進運用法治手段強力推動生產(chǎn)經(jīng)營單位全面落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，推動地方政府和生產(chǎn)經(jīng)營單位“安全投入到位、安全培訓(xùn)到位、基礎(chǔ)安全管理到位、應(yīng)急管理到位”，有效防范和遏制較大以上生產(chǎn)安全責(zé)任與職業(yè)病事故的發(fā)生，努力促進實現(xiàn)全市安全生產(chǎn)形勢的根本好轉(zhuǎn)?！?/p>

二、重點內(nèi)容　

本計劃主要就市局機關(guān)本級定點行政檢查、對下級安全監(jiān)管機關(guān)行政檢查情況進行抽查作出計劃。市局重點制訂二個計劃：一是市局本級年度定點行政檢查計劃，主要負責(zé)直接監(jiān)管行業(yè)（領(lǐng)域）的部分中央、省屬駐永企業(yè)以及部分重點非煤礦礦山、煙花爆竹、危險化學(xué)品等18家生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的行政檢查；二是對縣區(qū)安全監(jiān)管機關(guān)行政檢查對象的抽查計劃，市局機關(guān)有關(guān)監(jiān)管科室對各縣區(qū)安監(jiān)局納入年度監(jiān)督檢查計劃的對象100家以上?！?/p>

三、時間安排和分工　

市安監(jiān)局機關(guān)2016年度定點行政檢查計劃由市局執(zhí)法支隊負責(zé)組織實施，相關(guān)科室予以配合，時間和頻次安排見附件一。永州市安監(jiān)局2016年度對下級安監(jiān)機關(guān)監(jiān)督檢查對象雙隨機抽查計劃，由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室合理安排并組織落實，時間和頻次安排見附件二?！?/p>

四、工作要求　

市局負有監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)機構(gòu)的人員，應(yīng)恪守下列要求：　

（一）嚴格依法行政，規(guī)范執(zhí)法行為。履行安全監(jiān)管職責(zé)要嚴守權(quán)責(zé)法定的原則，按“五步工作法”的程序步驟實施監(jiān)督檢查，查處安全生產(chǎn)違法行為做到確保案件事實認定符合客觀真相、辦案結(jié)果符合實體公正、辦案過程符合程序公正。　

（二）嚴格法律措施，下達法律文書。市局監(jiān)管人員在執(zhí)行行政檢查計劃時發(fā)現(xiàn)本部門管轄權(quán)內(nèi)的安全生產(chǎn)違法違章行為，要嚴格依照法律、法規(guī)的規(guī)定，采取現(xiàn)場處理措施、行政強制措施和行政處罰措施，并應(yīng)用《湖南省安全生產(chǎn)行政執(zhí)法管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件》及時正確下達法律文書。對采取的現(xiàn)場處理措施、行政處罰措施到期應(yīng)進行復(fù)查的，按“誰檢查、誰下文書、誰負責(zé)”的責(zé)任制及時組織復(fù)查，不得將復(fù)查工作移交下級安監(jiān)機關(guān)；對復(fù)查仍未改正的違法行為依法及時進行立案查處?！?/p>

（三）嚴守管轄權(quán)限，規(guī)范移交（送）行為。監(jiān)督檢查人員發(fā)現(xiàn)不屬于安監(jiān)部門管轄的安全生產(chǎn)違法行為，應(yīng)及時填寫《安全生產(chǎn)違法行為移交審批表》，經(jīng)分管負責(zé)人審批后制作《安全生產(chǎn)違法行為移交處理函》，連同相關(guān)材料移送有權(quán)管轄的部門，并建立臺帳做好登記備查；違法行為涉嫌犯罪的，應(yīng)依法制作《涉嫌犯罪案件移送書》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后連同涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報告、涉案物品清單、有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論、或其他有關(guān)涉嫌犯罪的證據(jù)材料移送同級公安機關(guān)，嚴禁越權(quán)管轄或以罰代刑?！?/p>

（四）鐵腕查辦大要典型案件，發(fā)揮安全監(jiān)管執(zhí)法效能。對計劃執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法行為，要嚴格做到有案必查、違法必究，對安全生產(chǎn)違法行為處理要精準“打到疼處”，對依法采取的法律措施要依法執(zhí)行到位，對查辦的安全生產(chǎn)違法行為大要案件和典型案件，要組織新聞媒體進行集中曝光，形成強大輿論氛圍?！?/p>

（五）嚴格執(zhí)行法律、法規(guī)規(guī)定，遵守中央八項規(guī)定、省委九項規(guī)定和省局黨組加強作風(fēng)建設(shè)23條規(guī)定。始終做到忠于職守、堅持原則，嚴格、公正、廉潔、文明執(zhí)法，努力維護好安全監(jiān)管行政執(zhí)法權(quán)威地位和隊伍的良好形象?！?/p>

附件：1、永州市安監(jiān)局機關(guān)2016年度定點行政檢查計劃　

2、永州市安監(jiān)局2016年度對下級安監(jiān)機關(guān)監(jiān)督檢　

查對象雙隨機抽查計劃　

抄送：湖南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，市政府辦，市優(yōu)化辦?！?/p>

永州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局辦公室　2016年3月17日印發(fā)　

附件1　

永州市安監(jiān)局機關(guān)　

2016年度定點行政檢查計劃　

一、檢查對象　

根據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合永州實際，市局機關(guān)2016年度納入行政檢查對象為18家（其他中央、省駐永和市屬企業(yè)由其駐在縣區(qū)安監(jiān)局納入年度行政檢查計劃）：　

1．　非煤礦礦山行業(yè)（6家）：永州市零陵區(qū)珠山鎮(zhèn)于家村華興石料場、永州市零陵區(qū)畫眉鋪采石場、新田縣永盛建材有限公司、新田縣鴻大建材有限公司、寧遠縣蓮花富仙砠石材有限責(zé)任公司、寧遠縣鑫鑫石場?！?/p>

2．　危險化學(xué)品行業(yè)（5家）：永州市九星化工有限公司、中國石化銷售有限公司湖南永州春江路加油站、中國石油天然氣股份有限公司湖南銷售分公司永州零陵陽明加油站、祁陽縣七里橋加油站、東安縣冬林氧氣供應(yīng)站?！?/p>

3．　煙花爆竹行業(yè)（3家）：祁陽縣寶鷹煙花爆竹有限責(zé)任公司、祁陽縣石灣煙花爆竹廠、江華瑤族自治縣弘華煙花爆竹銷售有限公司?！?/p>

4．　工貿(mào)行業(yè)（4家）：獵豹長豐永州分公司、湖南時代陽光制藥有限公司、零陵卷煙廠、江華海螺水泥有限責(zé)任公司。　

二、檢查內(nèi)容　

（一）對生產(chǎn)經(jīng)營單位組織管理的檢查：　

1．依法取得安全生產(chǎn)行政許可以及新建、改建、擴建工程項目安全生產(chǎn)“三同時”審批或備案情況；　

2．建立安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、隱患排查治理和風(fēng)險評估等級等制度及相應(yīng)臺帳記錄；　

3．主要負責(zé)人履行職責(zé)、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置、人員配置及履行職責(zé)記錄情況；　

4．有關(guān)人員接受安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)，取得有關(guān)安全資格證書情況；　

5．從業(yè)人員接受本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，作業(yè)場所（崗位）職業(yè)危害告知和應(yīng)急處置管理情況；　

6．重大危險源登記建檔、定期檢測、監(jiān)控評估情況；　

7．依法提取使用安全生產(chǎn)費用、參加工傷保險、購買安全生產(chǎn)責(zé)任險或足額繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金等情況；　

8．檢查合同是否存在將項目或設(shè)備、場所發(fā)包或租賃給不具備安全條件資格、資質(zhì)的生產(chǎn)經(jīng)營單位或個人，交叉作業(yè)是否明確現(xiàn)場統(tǒng)一指揮管理責(zé)任，是否存在與職工簽訂違法免責(zé)勞動合同等情況；　

9．生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案制定、演練、備案，以及礦山企業(yè)、危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存生產(chǎn)經(jīng)營單位建立應(yīng)急救援組織或者兼職救援隊伍、簽訂應(yīng)急救援協(xié)議情況；　

10．安全生產(chǎn)隱患排查治理、隱患自查自糾信息月報制度，及生產(chǎn)安全事故報告制度建立與落實情況；　

11．生產(chǎn)經(jīng)營單位負責(zé)人帶班作業(yè)情況；　

12．依法應(yīng)檢查的其他組織管理情況。　

（二）對生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所的檢查：　

1．按照許可批準的范圍組織生產(chǎn)經(jīng)營情況，新、改、擴建工程項目依照批準的安全設(shè)施設(shè)計組織施工情況；　

2．中介服務(wù)機構(gòu)出具的安全設(shè)施檢測、檢驗、評估、評價的真實性、合法性情況；　

3．對設(shè)備設(shè)施的安全維護、保養(yǎng)、定期檢測情況；　

4．作業(yè)場所職業(yè)病危害因素防治情況；　

5．較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施設(shè)備上設(shè)置安全警示標志，及職業(yè)病危害嚴重的作業(yè)崗位設(shè)置警示標識與說明情況；　

6．為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品等，教育并監(jiān)督從業(yè)人員按使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況；　

7．兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)場所內(nèi)進行交叉作業(yè)執(zhí)行安全生產(chǎn)管理協(xié)議情況；　

8．有關(guān)作業(yè)單位和崗位人員資格、資質(zhì)證件與登記臺帳一致性情況，承包生產(chǎn)經(jīng)營單位、承租生產(chǎn)經(jīng)營單位執(zhí)行安全生產(chǎn)統(tǒng)一管理情況；　

9．作業(yè)現(xiàn)場危險源監(jiān)控、危險物品管理、危險作業(yè)監(jiān)護與登記臺帳一致性情況；　

10．隱患排查治理、自查自糾的臺帳與現(xiàn)場一致性情況；　

11．應(yīng)急救援器材、設(shè)備配備、維護、保養(yǎng)情況；　

12．依法應(yīng)對作業(yè)場所檢查的其他情況。　

三、檢查方式和頻次　

對納入本級年度行政檢查計劃的對象，其生產(chǎn)經(jīng)營單位組織保障的行政檢查以書面檢查為主，每年應(yīng)有1次以上；生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所的行政檢查，以重點場所、關(guān)鍵工藝抽查為主，必要時應(yīng)進行全面檢查，非高危工貿(mào)企業(yè)每年應(yīng)不少于1次，危險化學(xué)品、煙花爆竹批發(fā)零售經(jīng)營單位每年應(yīng)不少于2次，非煤礦礦山（含尾礦庫）、危險化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉生產(chǎn)單位每年應(yīng)2－4次。職業(yè)安全健康對用人單位每年進行2次行政檢查，其用人單位職業(yè)衛(wèi)生檢查頻次按有關(guān)行業(yè)企業(yè)檢查頻次標準執(zhí)行?！?/p>

附件2　

永州市安監(jiān)局2016年度　

對下級安監(jiān)機關(guān)監(jiān)督檢查對象雙隨機抽查計劃　

一、抽查地區(qū)、數(shù)量與方式　

市安監(jiān)局組織安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員，對全市各地有關(guān)企業(yè)抽查100家以上，對縣區(qū)安監(jiān)局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和街道辦事處、開發(fā)區(qū)、農(nóng)場、林場等人民政府派出機關(guān)的年度行政檢查計劃的執(zhí)行情況進行工作督導(dǎo)；抽查工作采用　“雙隨機”暗訪暗查的方式進行。抽查企業(yè)數(shù)量如下：　

（一）非煤礦礦山監(jiān)管科暗訪抽查企業(yè)30家以上。對每個縣區(qū)抽查企業(yè)不少于2家（縣區(qū)列入年度計劃行政檢查對象各暗訪抽查不少于1家），并對祁陽、江華、零陵、東安、寧遠等5個縣區(qū)進行重點抽查督導(dǎo)?！?/p>

（二）煙花爆竹和危險化學(xué)品監(jiān)管科暗訪抽查企業(yè)30家以上。煙花爆竹：對祁陽縣和藍山縣煙花生產(chǎn)企業(yè)，黑火藥和引火線生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進行重點抽查。危險化學(xué)品：重點暗訪抽查雙牌縣、寧遠縣兩個縣區(qū)，每個縣區(qū)抽查2－4家企業(yè)?！?/p>

（三）工貿(mào)行業(yè)監(jiān)管科暗訪抽查企業(yè)20家以上。對冷水灘區(qū)、零陵區(qū)、祁陽縣、永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等縣區(qū)的有色、冶金、建材、機械等行業(yè)進行重點抽查?！?/p>

（三）職業(yè)安全健康監(jiān)管科暗訪抽查企業(yè)20家以上：對每個縣區(qū)查1個工業(yè)園區(qū)?！?/p>

二、抽查重點內(nèi)容　

通過抽查下級安監(jiān)機關(guān)的行政檢查計劃企業(yè)，指導(dǎo)、督促下級安監(jiān)機關(guān)嚴格落實計劃執(zhí)法職責(zé)。抽查重點內(nèi)容主要包括企業(yè)落實《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)規(guī)定的預(yù)防安全生產(chǎn)管理措施。一是企業(yè)是否明確主要負責(zé)人職責(zé)，逐項查看主要負責(zé)人履行職責(zé)的記錄。二是企業(yè)是否依法成立安全管理機構(gòu)或配備有關(guān)人員，是否明確法定的七大安全管理職責(zé)，逐項查看履行各項職責(zé)的記錄；高危企業(yè)是否按照法律規(guī)定有注冊安全工程師參與安全管理。三是企業(yè)是否制定安全生產(chǎn)責(zé)任制度，查看是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度以及責(zé)任制度是否明確企業(yè)全體人員的各崗位工作人員、責(zé)任范圍和考核標準，企業(yè)是否建立考核制度以及是否按制度進行考核，考核結(jié)果是否制定相應(yīng)獎懲措施來形成安全生產(chǎn)責(zé)任機制；四是企業(yè)是否制定事故隱患排查治理制度，查看企業(yè)是否對生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的技術(shù)、管理、勞動防護安全措施進行全面排查并詳細記錄，查看企業(yè)對許可證照、相關(guān)人員資質(zhì)許可，設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)、檢測檢驗、評估評價，新、擴、改建設(shè)項目執(zhí)行招投標、申請開工許可和安全設(shè)施設(shè)計、施工、驗收審查情況，以及外包工程隊伍資格資質(zhì)、合同約定、交叉作業(yè)、設(shè)備租賃、貨運管理、現(xiàn)場作業(yè)管理情況，以及其他依法應(yīng)當排查的內(nèi)容，查看排查隱患治理制度執(zhí)行是否如實記錄了開展隱患排查、及時報告主要負責(zé)人、采取技術(shù)和管理措施消除隱患、及時向崗位職工告知等反映事故隱患排查治理管理的情況。五是企業(yè)是否建立健全職工教育培訓(xùn)制度，查看企業(yè)是否按照職工逐一建立教育培訓(xùn)檔案，是否根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要對職工如實記錄安全知識和操作技能培訓(xùn)內(nèi)容、人員、時間、考核情況，沒有合格的是否未經(jīng)補考合格即上崗作業(yè)，訪問職工了解安全知識與技能培訓(xùn)情況、崗位作業(yè)危害告知，以及勞務(wù)派遣工、學(xué)校實習(xí)生安全培訓(xùn)教育情況等。六是企業(yè)事故應(yīng)急管理制度，查看企業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案是否與縣級政府生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案相銜接、是否每年開展有針對性的事故應(yīng)急演練活動；高危行業(yè)企業(yè)是否按規(guī)定建立應(yīng)急救援隊伍或配備應(yīng)急管理人員，點驗是否配有應(yīng)急物資、設(shè)施、設(shè)備以及按規(guī)定進行維護、保養(yǎng)、更新情況，檢查企業(yè)是否給全體職工足額購買工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任保險（或安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金），是否如實報告事故等情況?！?/p>

三、處理方式　

雙隨機抽查工作由各監(jiān)管機構(gòu)按本計劃在監(jiān)管領(lǐng)域分別組織進行，抽查工作完成后應(yīng)分別進行情況綜合，對下級安監(jiān)機關(guān)行政檢查計劃執(zhí)行情況及其發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)違法行為是否依法進行查處情況撰寫抽查評價報告，并及時提交市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊，進行匯總、綜合統(tǒng)一撰寫工作通報。對在雙隨機暗訪抽查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法違章行為依法應(yīng)立案查處的，各監(jiān)督檢查機構(gòu)在隨機暗訪暗查結(jié)束后經(jīng)分管負責(zé)人批準，由市局分別向有關(guān)縣區(qū)安監(jiān)局下達書面交辦函，并附暗訪檢查企業(yè)負責(zé)人簽名確認的現(xiàn)場檢查記錄，直接交由有關(guān)縣區(qū)安監(jiān)局予以查處?！?/p>