一、部門主要工作職責(zé)　根據(jù)永發(fā)［2015］5號文件精神，本單位的主要工作職責(zé)是：主要承擔(dān)商務(wù)系統(tǒng)改制的相關(guān)事務(wù)及離退休人員服務(wù)工作，督促企業(yè)落實國有企業(yè)改革政策；妥善處理商務(wù)系統(tǒng)各企業(yè)改革的各種遺留問題，做好原企業(yè)職工的社會保障銜接；做好維穩(wěn)工作，處理來信來訪；完成市委、市政府交辦的其它工作。　二、2016年工作任務(wù)及目標　

著重抓好商務(wù)系統(tǒng)各企業(yè)的維穩(wěn)工作；抓好商務(wù)系統(tǒng)企業(yè)的改制工作；抓好商務(wù)系統(tǒng)改制企業(yè)移交社區(qū)管理工作；抓好商務(wù)改制企業(yè)消防安全工作；厲行節(jié)約嚴格控制支出；認真編制預(yù)、決算報表，如實反映各項收支情況。　三、部門基本情況　

1、部門機構(gòu)設(shè)置和人員、車輛編制情況以及增減變動情況：　

市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室為正處級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)綜合科、改革科、國資經(jīng)營管理科、財會內(nèi)審科、信訪維穩(wěn)科、政工科。全額撥款事業(yè)編制12人，實有在職人員12人，離休人員1人、退休人員39人，小車編制1臺，。　

2、2015年預(yù)算安排及執(zhí)行情況分析：2015年預(yù)算安排161．48萬元（商業(yè)、物資），支出161．48萬元（商業(yè)、物資），其中工資及福利支出95．48萬元（其中工資30．99萬元，津補貼48．22萬元，女同志衛(wèi)生費0．06萬元、獎金6．61萬元、臨時人員工資9．6萬元）；一般商品和服務(wù)支出66萬元，其中：辦公經(jīng)費10．23萬元，水費0．1萬元，電費0．2萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元，差旅費1萬元，公務(wù)接待費1．0萬元，培訓(xùn)費0．1萬元，工會經(jīng)費0．67萬元，福利費0．14萬元，郵電費0．15萬元，物業(yè)管理費0．5萬元，其他45．91萬元），收支平衡。　

四、2016年部門預(yù)算收支平衡情況　

1、預(yù)算收支平衡情況：2016年預(yù)算總收入128．34萬元，其中：財政撥款128．34萬元（工資福利64．74元，一般商品和服務(wù)63．6萬元）。預(yù)算總支出128．34萬元，收支平衡。　

2、預(yù)算支出分析：2016年支出預(yù)算128．34萬元。其中：工資及福利支出64．74萬元（基本工資19．94萬元，津補貼31．39萬元，女同志衛(wèi)生費0．04萬元，獎金4．61萬元，臨時人員工資4．8萬元，調(diào)整工資3．96萬元）；一般商品和服務(wù)支出63．6萬元，其中：辦公經(jīng)費8萬元，印刷費3萬元，水費0．2萬元，電費1萬元，郵電費1萬元，物業(yè)管理費1萬元，差旅費9萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元，公務(wù)接待費5萬元，日常維修費4萬元，租賃費2萬元，工會經(jīng)費1．6萬元，福利費2．4萬元，培訓(xùn)費2萬元，勞務(wù)費1．9萬元，其他交通費7萬元，其他商品和服務(wù)支出11．5萬元。　

2016年收支平衡

市商改辦2016年收支預(yù)算總表.xls

市商改辦2016年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表.xls

市商改辦2016年一般公共預(yù)算基本支出表 - 副本.xls

永州市商業(yè)改制辦2016年'三公'經(jīng)費表.xls