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市委辦2016年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告　

一、部門概況　

（一）單位基本情況　

2016年度，市委辦實(shí)有在冊在編人員92人，其中在職廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)6人，處級(jí)27人，科級(jí)及科以下干部59人；離休3人，退休52人；臨聘人員及保安人員74人；綠化保潔物業(yè)管理人員23人。　

（二）部門職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況　

1、負(fù)責(zé)市委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)安排市委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)，辦理市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)。　

2、圍繞市委工作部署，對涉及全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為市委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案和依據(jù)。　

3、負(fù)責(zé)中央、省委、市委重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作，組織辦理人大代表有關(guān)建議、政協(xié)委員有關(guān)提案　

4、負(fù)責(zé)市委文件和市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿起草、校核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理、檔案和開發(fā)利用工作。　

5、負(fù)責(zé)市委值班室工作，及時(shí)向市委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，協(xié)助處理市直各部門和各縣區(qū)向市委反映的重要問題。　

6、研究、審核市委各部門、市直各局黨組、各縣區(qū)（管理區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）黨委向市委的請示，提出處理意見報(bào)市委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。　

7、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面向省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)全市黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。　

8、負(fù)責(zé)全市保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作。　

9、負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委領(lǐng)導(dǎo)同志來永州市視察的接待工作。　

10、負(fù)責(zé)全市黨內(nèi)規(guī)范性文件的審核備案及考核工作。　

11、按機(jī)構(gòu)改革的總體要求，負(fù)責(zé)對下屬單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制配備等提出調(diào)整完善意見，報(bào)機(jī)構(gòu)編制部門明確。　

12、承辦市委和市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作事項(xiàng)。　

13、增加的職責(zé)：將市政府辦公室原承擔(dān)的電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理及建設(shè)、維護(hù)職責(zé)劃入市委辦公室，其具體職能由市委機(jī)要局承擔(dān)。　

14、設(shè)立永州市專用通信局。具體職責(zé)：為黨政領(lǐng)導(dǎo)、黨政重要機(jī)關(guān)提供便捷保密的通訊服務(wù)。　

二、部門整體支出使用情況　

（一）基本支出　

基本支出包括工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。2016年工資福利支出797．1萬元。公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、辦公電話費(fèi)、領(lǐng)導(dǎo)和工作人員差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等開支。全年共開支公用經(jīng)費(fèi)　428．07萬元，其中辦公費(fèi)開支67．67萬元，辦公電話費(fèi)開支15．04萬元，差旅費(fèi)開支109．25萬元，公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)77．56萬元，培訓(xùn)費(fèi)及其他等開支158．55萬元。　

（二）項(xiàng)目支出　

1、2016年財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目資金1194．93萬元，非稅可支配收入77萬元，因績效資金、增人增資、會(huì)議、機(jī)要中心機(jī)房建設(shè)等項(xiàng)目增加資金安排801．62萬元，單位非稅成本收入126．43萬元。2016年總的項(xiàng)目資金安排1996．55萬元。　

2、2016年項(xiàng)目資金開支1539．07萬元，機(jī)要中心機(jī)房建設(shè)因未完工結(jié)算，該專項(xiàng)資金未付款列支，另有市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)加密手機(jī)購置費(fèi)9．18萬元，黨校搬遷前期工作經(jīng)費(fèi)20萬元，離退休人員生活補(bǔ)貼15．72萬元，第13個(gè)月考核工資46．83萬元等，共計(jì)103．28萬元未付款列支。　

三、部門整體支出管理情況　

為了加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，提高資金使用效益，我們根據(jù)國家的法律法規(guī)和有關(guān)財(cái)經(jīng)文件新制訂了單位內(nèi)部的建設(shè)項(xiàng)目管理制度、市委辦采購管理辦法、合同管理制度，修改完善了財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度等，在日常財(cái)務(wù)開支中嚴(yán)格按制度辦事，不超標(biāo)準(zhǔn)超范圍開支，專款專用。　

四、部門整體支出績效情況　

2016年，我辦除圓滿完成了市委辦各科室既定的工作任務(wù)外，還完成了宿舍區(qū)30戶住戶廚房、衛(wèi)生間的給排水管改造，完成了市人大、政協(xié)屋面鋼結(jié)構(gòu)坡屋頂防水工程，給大院的工作部門和住戶營造了一個(gè)舒適的工作生活環(huán)境，獲得了大家的好評(píng)。　

五、結(jié)合《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》，在專項(xiàng)資金未及時(shí)到位的情況下，有擠占其他的專項(xiàng)資金的情況。　

六、存在的主要問題　

有些專項(xiàng)資金到位太慢，特別是非稅專用資金。在資金撥付使用過程中，財(cái)政要求專項(xiàng)資金由財(cái)政直接支付，但實(shí)際操作中，報(bào)賬方近半個(gè)月都無法收到我辦支付的款項(xiàng)，對此，單位領(lǐng)導(dǎo)和報(bào)賬人員頗有意見。　

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議　

對于財(cái)政要求的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支和大額開支采取財(cái)政直接支付的方式，我們對此也很支持。希望國庫科在收到預(yù)算單位送達(dá)的直接支付憑證時(shí)，能及時(shí)支付，因有些款項(xiàng)時(shí)間緊迫，要求資金盡快到位。　

中共永州市委辦公室　

2017年1月6日